北京市手机彩票网计量检测所2024年预算
北京市手机彩票网计量检测所2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网计量检测所2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委办公室和手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市手机彩票网市场监督管理局。北京市手机彩票网计量检测所隶属于北京市手机彩票网市场监督管理局，现为正科级公益一类事业单位，所内设3个检测室：检测一室、检测二室，流量检测室，2个职能室：综合办公室和质量技术室。
北京市手机彩票网计量检测所主要职责是：根据《中华人民共和国计量法》及有关的法律、法规、规章的要求，对本行政区所属范围内的企事业单位、社会组织及个人所使用的强制检定的计量器具，依法进行强制检定，服务于社会。为保障国家计量单位制的统一和量值传递的准确可靠，而开展强制检定等工作。完成区委、区政府、区市场监管局交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网计量检测所部门行政编制0人，实际0人；事业编制46人，实际41人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
严格按手机彩票网市场监督管理局的要求，扎实做好各项工作。站在讲政治的高度，看清形势，严肃各项纪律，切实按给定的职责做事，在局机关的领导下开展工作。
一、全力做好全年检验检测工作
按照上级要求，合理安排好日常检验工作，力争高标准、高质量完成全年检验检测工作。
二、继续抓好检验检测工作质量提升
1、是坚持抽查检验检测报告。延续以前工作中好的做法，继续做好检验检测报告的抽查工作，贯穿全年。同时，将此项工作与所内质量体系建设相结合。
2、是强力推进内审工作。为验证质量管理体系是否符合规范要求，是否得到有效的实施、保持和改进，检查本年度质量管理体系运行状况，发现质量管理过程不符合事项和原因，不断提高检验质量和管理水平,拟在10月份进行全所的“内部审核”工作。
3、是继续组织人员参加专业技术培训。严格按照年初制定的培训计划安排，组织好各专业人员培训，并在培训效果上下功夫。
4、是按照上级要求，做好与计量科的配合工作。树立“一盘棋”思想，密切配合计量科工作，上下联动，共同做好计量工作。
三、继续扎实做好各项保障检验检测工作
总结以往保障检验工作好的做法，克服麻痹松劲情绪，确保保障检验检测工作万无一失。
四、持续做好后勤保障工作
后勤工作不是中心，却影响中心工作，大多牵涉广大职工的切身利益，必须下大力做好。配合区局做好事业单位招聘工作，继续做好车辆管理、物资采购、固定资产、财务等各项工作。
五、强化内部管理，提升管理水平，防范廉政风险
强化内部安全管理，确保检验检测质量，防范廉政风险，是底线，不能突破。明年，我们将更加严格执行各项管理规定，按照上级要求，认真抓好做好此项工作。" 二、收入预算说明
2024年收入预算1900.537058万元，比2023年1752.625076万元增加147.911982万元，增长8.44%。其中：本年财政拨款收入1900.537058万元,比2023年1752.625076万元增加147.911982万元；主要原因是为满足检验工作基本需求增加了公务车购置和标准器的购置、申请了2023年度信息化项目尾款。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,560.313458万元，占总支出预算82.10%，比2023年1467.763276万元增加92.550182万元，增长6.3%，主要原因是2023工资结构调整，人员经费增加以及在职人员公用经费增加。
(二)项目支出预算340.223600万元，比2023年284.861800万元增加55.3618万元，增长19.43%主要原因是为满足检验工作基本需求增加了公务车购置和标准器的购置、申请了2023年度信息化项目尾款。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网计量检测所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算50.053655万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算增加47.963755万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.308655万元，比2023年预算数0.3249万元减少0.016245万元，主要原因：我单位牢固树立政府“过紧日子的思想”，在保证正常工作的前提下最大限度压减预算支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数49.745000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数47.76万元，比2023年预算数0万元增加47.76万元，主要原因我单位公车改革后保留的车辆为16辆，但因北京市国Ⅰ及国Ⅱ排放政策，目前实际办公只有1辆可用，15辆车办公期间无法使用，满足检验工作基本需求增加了公务车购置；公务用车运行维护费2024年预算数1.985万元。比2023年预算数1.765万元增加0.22万元，主要原因为我单位增加公车后需对公车进行维护。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网计量检测所政府购买采购预算总额115.880428万元。其中：政府采购货物预算47.819000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算68.061428万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年手机彩票网计量检测所政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年手机彩票网计量检测所的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车16辆，230.993382万元；单价在50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，手机彩票网计量检测所填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)